In cazul in care nu functioneaza validarea/afisarea datelor tertilor online de pe ANAF, urmati pasii de mai jos pentru remediere:

Solutii software
Profesionalism

Detalii privind calculul automat al D394 in Easycont :


:: Deoarece impunerile legale au complicat excesiv D394 (care a capatat forma unei autoinspectii fiscale), SasorySoft®© a actualizat aplicatiile Easycont®© pentru obtinerea rapida si automata a D394 .

:: In acest HELP vom explica rubricile noi adaugate in aplicatii si modul de preluare al informatiilor din Easycont®© in D394 incepand cu octombrie 2016.

 

Rubrici noi introduse in aplicatii:


:: FCT simplificata - bifati aceasta optiune numai daca :

-actul curent reprezinta FACTURA simplificata cf legii

 sau

-este vorba de un BF-bon fiscal de natura facturii simplificate

 (in acest caz actul trebuie sa inceapa cu “BF”)

 

:: fara CIF “RO” beneficiar – bifati aceasta optiune daca :

-actul curent este tip factura simplificata (emisa sau primita) si nu aveti inscris pe acest act codul

 de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului.

sau

-BF de natura facturii simplificate (primit) si nu aveti inscris pe acest act codul de inregistrare in

 scopuri de TVA al beneficiarului (in acest caz actul trebuie sa inceapa cu “BF).

 

:: incas.activ.exceptate AMEF – bifati aceasta optiune daca actul curent reprezinta incasari din activitati exceptate AMEF (la care nu se emit BF). (in acest caz actul trebuie sa inceapa cu “BF).


:: nr. BF/bilete – completati la aceasta rubrica numarul de bonuri fiscale/bilete cuprinse in actul curent (daca este un act totalizator gen Decont Z) sau “1” daca este vorba de un singur BF/bilet. Daca acelasi Decont Z este introdus fractionat (de ex: separat pt incasari numerar si separat pt incasari card) , veti introduce doar la una dintre aparitii numarul total de bonuri sau veti introduce separat la fiecare aparitie doar numarul de bonuri aferent acelei fractionari. (in cazul Decont Z sau BF/bilet veti introduce la inceputul actului “BF”)

Spete: In cazul trimiterii automate din Front Desk magazin in Vanzari magazin, Easycont®© calculeaza automat nr de BF si separa automat Deconturile Z in functie de tipul incasarii.

:: Nr. de BF pt. care s-a emis – se completeaza exclusiv la facturile emise de tip INFO , insotitoare la bonuri fiscale emise (trebuie sa aveti cel putin “1” introdus la aceasta rubrica pt facturile info)

 

:: CAEN si bifa [x] servicii – se completeaza numai la actele (sau la produsele din actele cu componenta) care sunt aferente activitatilor din lista speciala a D394 de la sectiunea I-7. La Decont Z se va fractiona decontul si dupa CAEN+bifa servicii , daca este cazul. Se poate defini CAEN+tip servicii si in nomenclatorul de produse, la produsele special create pt aceste coduri CAEN. Daca exista CAEN si/sau bifa servicii definite la produse , acestea vor fi preluat automat in actele cu componenta introduse, la selectarea produsului respectiv. Bifarea [x] servicii arata ca este vorba de prestari servicii… in caz contrar sunt considerate livrari de bunuri (implicit).

            Spete: In cazul trimiterii automate din <Front Desk magazin> in <Vanzari magazin>, Easycont®© va prelua automat din nomenclatorul de produse cod CAEN si bifa [x]servicii definite la produsele din bonurile fiscale emise si va fractiona automat dupa tip incasare+CAEN+bifa servicii deconturile Z preluate. In cazul restului aplicatiilor , Easycont®© va prelua ce este definit in aplicatie la actul / produsele din act respective.

 

:: Cod produs (D394) – se completeaza exclusiv pt. actele sau pentru produsele din actele cu componenta, care se incadreaza in tip:

            tip partener 1 (“persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania”):
                        
V- livrari cu taxare inversa
                         C- achizitii cu taxare inversa
            tip partener 2 (“persoane neinregistrate in scopuri de TVA”):

                         N - achizitii de bunuri/servicii pt care au fost primite facturi/borderouri de achizitii/ file din
                               carnete de comercializare de la persoane neinregistrate.

       Se pot introduce la “N” coduri pt: cereale si plante tehnice, deseuri feroase si
       neferoase, masa lemnoasa, terenuri, constructii, alte bunuri , servicii

            Spete: In cazul partener=3 sau partener=4 si Tip=C (achizitii cu taxare inversa) nu se introduce componenta per cod produs ! In restul cazurilor D394 nu preia decat actele cu componenta per cod produs, in cazul Tip=V/C/N !
 

:: Regim special (fara, turism , second hand/colectie) – initial “fara”. Se alege turism sau second hand/colectie numai la actele pentru operatiuni derulate in REGIM SPECIAL (LS/AS):

-bifati TURISM pt. agentii de turism

-bifati SECOND HAND/COLECTIE pt. bunurile second hand, opere de arta, obiecte de colectie
             si antichitati

 

:: tip document (facturi, borderouri,carnete,contracte,fara) – initial “fara”. Se selecteaza tipul documentului exclusiv in cazul achizitiilor de la persoane neinregistrate in scopuri de TVA (tip partener=2), pentru tip “N”.

Spete: In cazul Tip=N este obligatoriu sa se introduca Tip Document. In caz contrar D394 va returna eroare !

 

:: La introducerea datelor pt. Jurnalele de TVA, au fost adaugate rubricile (optionale):

            -tip partener 3 (In afara Romaniei,dar in UE, fara obligatie CIF “RO”) , pt tip partener 3 din D394 (persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România)

            -tip partener 4 (In afara Romaniei si in afara UE, fara obligatie CIF “RO”) , pt tip partener 4 din D394 (persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România,nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene)

            -adresa (doar pt. partener=2 si tip=N, fara CNP valid): tara (cod tara din 2 caractere), oras/sector, judet, strada, nr., bloc, apt., detalii (nu completati adresa decat pentru cazul furnizori persoane fizice fara CNP)

Spete: Easycont®© va prelua automat aceste informatii (partener=3/4 si adresa) in D394, daca aceste informatii sunt definite in Date preluare Jurnale TVA la tertii respectivi.

Ce optiuni gasim si in ce aplicatii ?

:: optiunile si rubricile noi sunt inserate doar in aplicatiile unde, in mod normal, poate exista acel tip de act/produs/caz/speta.

 

 

Reguli pentru ca D394 sa fie creata automat si corect, cu un simplu click :


:: introduceti corect CIF/CNP in modulele Easycont
®©. Verificati temeinic validitatea acestor date la introducere.

Puteti verifica corectitudinea acestui CIF folosind  aplicatia din Easycont®© care verifica online datele pe ANAF.

:: introduceti corect “RO” sau fara “RO” la CIF in aplicatiile programului, la datele pentru Jurnalele de TVA. Verificati temeinic existenta “RO” in CIF partener.

Precizari: Incepand cu actele introduse in luna octombrie 2016 verificati la Date Jurnale TVA daca CIF are sau nu “RO” pe ANAF (exista aplicatie in Easycont®© online pt aceasta verificare).

:: introduceti codul fiscal (info) la alegerea fiselor analitice tip furnizori, cel putin pentru conturile de tip furnizori pentru care calculati TLI, deoarece preluarea in D394 se face per cod fiscal, nu per fisa analitica.

Precizari: Incepand cu actele introduse in luna octombrie 2016 verificati la selectarea fisei analitice pentru furnizori (!) existenta codului fiscal(info) definit in fise analitice ! Daca nu exista CIF (info) definit la fisa analitica tip furnizori, obligatoriu definiti CIF. Puteti verifica corectitudinea acestui CIF folosind  aplicatia din Easycont®© care verifica online datele pe ANAF. Pentru actele preluate in D394-sectiunea I-3/4/5 TVA exigibil la care Easycont nu gaseste definit CIF se va solicita automat CIF pe ecran dupa preluarea in D394.  

 

:: introduceti “BF” la inceputul fiecarui act care reprezinta bon fiscal sau Decont Z.

 

:: bifati si/sau completati corect optiunile si rubricile adaugate in Easycont®© , prezentate mai sus.

:: tineti cont ca D394 isi preia datele din Jurnalele de TVA, Balanta si din Calculul TLI (daca e cazul), de aceea este necesar sa calculati Balanta, Jurnalele si TLI la zi inainte de a calcula D394.

 

:: in cazul putin probabil al aparitiei unor erori in actele dstra, este de preferat sa corectati in Easycont®© si sa recalculati Jurnalele de TVA,TLI si D394 decat sa faceti corecturi direct in D394 !

:: verificati sa aveti actualizat Registrul TLI inainte de calculul D394 !

Ultimul update Easycont®© contine intotdeauna si ultimul Registru TLI actualizat deja.. Deci actualizati registrul numai daca nu ati facut update recent la Easycont®© !


 

Cum va ajuta Sasorysoft®© in aceasta perioada de implementare D394 ?


:: oferim suport permanent, GRATUIT, privitor la D394 , pana in 31 dec 2016, indiferent de tipul de contract pe care il aveti cu Sasorysoft®© !
(asistenta gratuita se refera strict la modul de utilizare al modulelor si de calcul al D394, nu la asistenta contabila)

 

 

 

 

Pentru orice nelamurire, observatie , cerinta nu ezitati sa ne contactati:

 

Sasorysoft SRL
0722-260-660

031-1000-130
www.sasory.ro

office@sasory.ro




Echipa Sasorysoft



© Copyright 2017 Sasorysoft®©